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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4080	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95071. O.C. Nº 2200/2025.	0,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95071. O.C. Nº 2200/2025.	370,00
12/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60548795; REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95071. O.C. Nº 2200/2025.		370,00
13/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2025 58911592 LEOMAR CUNHA - 33827			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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