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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4080 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95071. O.C. Nº 2200/2025. 0,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95071. O.C. Nº 2200/2025. 370,00
TOTAL 370,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 370,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.