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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CORRENTE DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95075. O.C. Nº 2204/2025. 0,00 90,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CORRENTE DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95075. O.C. Nº 2204/2025. 90,89
12/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162138; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CORRENTE DA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95075. O.C. Nº 2204/2025. 90,89
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4083/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,80
14/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4083/2025 1,09
TOTAL 90,89 90,89 90,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/05/2025 1,09 1671/2025 Lançada
TOTAL   1,09