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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4092 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Combate da Dengue
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA A CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE LARVAS RECOLHIDAS E MANDADAS PARA ANÁLISE. REQUISIÇÃO Nº 95021. O.C. Nº 2228/2025. 0,00 98,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA A CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE LARVAS RECOLHIDAS E MANDADAS PARA ANÁLISE. REQUISIÇÃO Nº 95021. O.C. Nº 2228/2025. 98,90
TOTAL 98,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 98,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.