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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4094 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95033. O.C. Nº 2208/2025. 0,00 930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95033. O.C. Nº 2208/2025. 930,00
05/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/909; REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95033. O.C. Nº 2208/2025. 930,00
05/05/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4094/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI 32,46
08/05/2025 Pagamento de Empenho 4094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 897,54
TOTAL 930,00 930,00 930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/05/2025 32,46 Lançada
TOTAL   32,46