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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4096 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95031. O.C. Nº 2210/2025. 0,00 248,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95031. O.C. Nº 2210/2025. 248,64
05/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1599; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95031. O.C. Nº 2210/2025. 248,64
08/05/2025 Pagamento de Empenho 4096/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 248,64
TOTAL 248,64 248,64 248,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.