SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94999. O.C. Nº 2227/2025.
0,00
966,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94999. O.C. Nº 2227/2025.
966,50
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/258032;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94999. O.C. Nº 2227/2025.
966,50
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2025 - REF. MAIO/2025
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 33535
954,90
08/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4107/2025
11,60
TOTAL
966,50
966,50
966,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
