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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4109	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2231/2025.	0,00	19.008,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2231/2025.	19.008,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/93; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2231/2025.		2.770,00
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2025 - REF. JULHO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.770,00
07/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/100; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2231/2025.		2.770,00
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2025 - REF. AGOSTO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.770,00
25/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/107; REF. EMPENHO 4109/2025 1652 - CARLON KERN RAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2231/2025.		2.770,00
29/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.770,00
30/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/114; REF. EMPENHO 4109/2025 1652 - CARLON KERN RAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2231/2025.		2.770,00
06/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4109/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.770,00
TOTAL		19.008,00	11.080,00	11.080,00
SALDO A PAGAR				7.928,00