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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2232/2025.	0,00	13.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2232/2025.	13.440,00
TOTAL		13.440,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				13.440,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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