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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2232/2025.	0,00	13.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2232/2025.	13.440,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/94; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 2232/2025.		2.452,00
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2025 - REF. JULHO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.452,00
TOTAL		13.440,00	2.452,00	2.452,00
SALDO A PAGAR				10.988,00