SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95070. O.C. Nº 2246/2025.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95070. O.C. Nº 2246/2025.
140,00
14/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60643197;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95070. O.C. Nº 2246/2025.
140,00
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2025
54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
