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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4117	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ GRANULADO E AÇUCAR PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95093. O.C. Nº 2241/2025.	0,00	60,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ GRANULADO E AÇUCAR PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95093. O.C. Nº 2241/2025.	60,94
15/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1049; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ GRANULADO E AÇUCAR PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95093. O.C. Nº 2241/2025.		60,94
20/05/2025	Pagamento de Empenho 4117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,94
TOTAL		60,94	60,94	60,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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