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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4119 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHES NAS REUNIÕES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95103. O.C. Nº 2243/2025. 0,00 321,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHES NAS REUNIÕES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95103. O.C. Nº 2243/2025. 321,54
05/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/112268; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHES NAS REUNIÕES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95103. O.C. Nº 2243/2025. 321,54
08/05/2025 Pagamento de Empenho 4119/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 321,54
TOTAL 321,54 321,54 321,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.