Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4121
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95104. O.C. Nº 2245/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95104. O.C. Nº 2245/2025.
60,00
05/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/68;
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95104. O.C. Nº 2245/2025.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
0,00
SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
