SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024 QUE ESTÁ ESGOTADA, PORÉM JÁ ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO UMA NOVA ATA QUE REGULARIZARÁ A DEMANDA. REQUISIÇÃO Nº 95115. O.C. Nº 2239/2025.
0,00
7.497,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024 QUE ESTÁ ESGOTADA, PORÉM JÁ ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO UMA NOVA ATA QUE REGULARIZARÁ A DEMANDA. REQUISIÇÃO Nº 95115. O.C. Nº 2239/2025.
7.497,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/38;
REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS E REGIÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024 QUE ESTÁ ESGOTADA, PORÉM JÁ ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO UMA NOVA ATA QUE REGULARIZARÁ A DEMANDA. REQUISIÇÃO Nº 95115. O.C. Nº 2239/2025.
7.497,00
30/04/2025
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4122/2025, MAURICIO DE PAULA
272,14
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2025
MAURICIO DE PAULA - 277
7.224,86
TOTAL
7.497,00
7.497,00
7.497,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
