SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTICIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA (GILBERTO DA SILVA) QUE FEZ A TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO CARLOS DE FARROUPILHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQ. Nº 95024. O.C. Nº 2236/2025
0,00
215,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTICIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA (GILBERTO DA SILVA) QUE FEZ A TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO CARLOS DE FARROUPILHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQ. Nº 95024. O.C. Nº 2236/2025
215,41
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/514229; 3/277512; 0/64020;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTICIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA (GILBERTO DA SILVA) QUE FEZ A TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO CARLOS DE FARROUPILHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQ. Nº 95024. O.C. Nº 2236/2025
215,41
05/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2025
GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990
215,41
TOTAL
215,41
215,41
215,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
