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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4126	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	CONTROLE INTERNO
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Suporte do Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA O CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE MAIO/2025. REQUISIÇÃO Nº 95107. O.C. Nº 2238/2025.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA O CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE MAIO/2025. REQUISIÇÃO Nº 95107. O.C. Nº 2238/2025.	550,00
05/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/268; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA O CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE MAIO/2025. REQUISIÇÃO Nº 95107. O.C. Nº 2238/2025.		550,00
08/05/2025	Pagamento de Empenho 4126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00