| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4128 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS ABRIL/2025. MDE | 0,00 | 130,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | REF. DESPESAS BANCÁRIAS ABRIL/2025. MDE | 130,35 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. DESPESAS BANCÁRIAS ABRIL/2025. MDE | 130,35 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2025 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 130,35 | ||
| TOTAL | 130,35 | 130,35 | 130,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
