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Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4139	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA ALFREDO FERRARI CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTAVA DANIFICADA CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUARIOS. REQUISIÇÃO Nº 95086. O.C. Nº 2272/2025.	0,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA ALFREDO FERRARI CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTAVA DANIFICADA CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUARIOS. REQUISIÇÃO Nº 95086. O.C. Nº 2272/2025.	225,00
12/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/251; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE INTERRUPTOR DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA ALFREDO FERRARI CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTAVA DANIFICADA CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUARIOS. REQUISIÇÃO Nº 95086. O.C. Nº 2272/2025.		225,00
15/05/2025	Pagamento de Empenho 4139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00