Nome do Credor: 59.330.830 BEATRIZ FORMENTINI SIGNOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
4147
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95123. O.C. Nº 2256/2025.
0,00
768,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95123. O.C. Nº 2256/2025.
768,00
13/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60632422;
REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95123. O.C. Nº 2256/2025.
768,00
19/05/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2025
59.330.830 BEATRIZ FORMENTINI SIGNOR - 4194
768,00
TOTAL
768,00
768,00
768,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
