Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELÉTRICAS SELBACHENSE LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4152
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO ONIBUS IYT-6820 DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95140. O.C. Nº 2279/2025.
0,00
1.036,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO ONIBUS IYT-6820 DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95140. O.C. Nº 2279/2025.
1.036,00
05/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/4603;
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO ONIBUS IYT-6820 DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95140. O.C. Nº 2279/2025.
1.036,00
TOTAL
1.036,00
1.036,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.036,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
