Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4156
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRASFERENCIA DE DIESEL QUE ABASTECE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL (QUEIMOU SEM CONSERTO). REQUISIÇÃO Nº 95094. O.C. Nº 2263/2025.
0,00
919,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRASFERENCIA DE DIESEL QUE ABASTECE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL (QUEIMOU SEM CONSERTO). REQUISIÇÃO Nº 95094. O.C. Nº 2263/2025.
919,90
05/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162196;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRASFERENCIA DE DIESEL QUE ABASTECE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL (QUEIMOU SEM CONSERTO). REQUISIÇÃO Nº 95094. O.C. Nº 2263/2025.
919,90
08/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
908,86
08/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4156/2025
11,04
TOTAL
919,90
919,90
919,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
