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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4156	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRASFERENCIA DE DIESEL QUE ABASTECE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL (QUEIMOU SEM CONSERTO). REQUISIÇÃO Nº 95094. O.C. Nº 2263/2025.	0,00	919,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRASFERENCIA DE DIESEL QUE ABASTECE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL (QUEIMOU SEM CONSERTO). REQUISIÇÃO Nº 95094. O.C. Nº 2263/2025.	919,90
05/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162196; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRASFERENCIA DE DIESEL QUE ABASTECE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL (QUEIMOU SEM CONSERTO). REQUISIÇÃO Nº 95094. O.C. Nº 2263/2025.		919,90
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			908,86
08/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4156/2025			11,04
TOTAL		919,90	919,90	919,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	11,04	1566/2025	Lançada
TOTAL		11,04