GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04 PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95131. O.C. Nº 2251/2025.
0,00
116,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04 PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95131. O.C. Nº 2251/2025.
116,50
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/6888; 7/84502;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04 PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95131. O.C. Nº 2251/2025.
116,50
07/05/2025
Pagamento de Empenho 4164/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
116,50
TOTAL
116,50
116,50
116,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
