GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA AGEPLAN SOBRE PROJETOS DE SAÚDE PÚBLICA E A SELBACH PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO, NO DIA 23/04. REQ. Nº 95130. O.C. Nº 2252/2025.
0,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA AGEPLAN SOBRE PROJETOS DE SAÚDE PÚBLICA E A SELBACH PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO, NO DIA 23/04. REQ. Nº 95130. O.C. Nº 2252/2025.
170,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/168073; 001/317449; 100/86609;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA AGEPLAN SOBRE PROJETOS DE SAÚDE PÚBLICA E A SELBACH PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO, NO DIA 23/04. REQ. Nº 95130. O.C. Nº 2252/2025.
170,00
07/05/2025
Pagamento de Empenho 4165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
