| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 4167 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025. | 0,00 | 2.483,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025. | 2.483,74 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025. | 2.483,74 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 4167/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.483,74 | ||
| TOTAL | 2.483,74 | 2.483,74 | 2.483,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
