Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
4167
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa:
3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025.
0,00
2.483,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025.
2.483,74
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025.
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12/05/2025
Pagamento de Empenho 4167/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.483,74
TOTAL
2.483,74
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2.483,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
