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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 4167 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa: 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025. 0,00 2.483,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025. 2.483,74
30/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025. REQUISIÇÃO Nº 95129. O.C. Nº 2249/2025. 2.483,74
TOTAL 2.483,74 2.483,74 0,00
SALDO A PAGAR 2.483,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.