SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE CASA DA SRA ANA CLAUDIA RODRIGUES, QUE DESTELHOU COM VENDAVAL E ESTAVA COBERTA COM LONAS, CORRENDO O RISCO DE DESABAR, SEGUE RELATÓRIO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 94938. O.C. Nº 2282/2025.
0,00
1.423,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE CASA DA SRA ANA CLAUDIA RODRIGUES, QUE DESTELHOU COM VENDAVAL E ESTAVA COBERTA COM LONAS, CORRENDO O RISCO DE DESABAR, SEGUE RELATÓRIO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 94938. O.C. Nº 2282/2025.
1.423,00
07/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2790;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE CASA DA SRA ANA CLAUDIA RODRIGUES, QUE DESTELHOU COM VENDAVAL E ESTAVA COBERTA COM LONAS, CORRENDO O RISCO DE DESABAR, SEGUE RELATÓRIO DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 94938. O.C. Nº 2282/2025.
1.423,00
TOTAL
1.423,00
1.423,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.423,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
