SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 662XL PRETO PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA A QUAL FORA COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CHEFE DOS TRANSPORTES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95081. O.C. Nº 2285/2025.
0,00
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 662XL PRETO PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA A QUAL FORA COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CHEFE DOS TRANSPORTES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95081. O.C. Nº 2285/2025.
179,00
TOTAL
179,00
0,00
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SALDO A PAGAR
179,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
