| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 4175 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 662XL PRETO PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA A QUAL FORA COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CHEFE DOS TRANSPORTES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95081. O.C. Nº 2285/2025. | 0,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 662XL PRETO PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA A QUAL FORA COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CHEFE DOS TRANSPORTES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95081. O.C. Nº 2285/2025. | 179,00 | ||
| 06/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60994544; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 662XL PRETO PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA A QUAL FORA COLOCADA EM FUNCIONAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CHEFE DOS TRANSPORTES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95081. O.C. Nº 2285/2025. | 179,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
