Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CHIODI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4176 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE ÓLEO 85W140 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 95053. O.C. Nº 2288/2025. |
0,00 |
413,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISÇÃO DE ÓLEO 85W140 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 95053. O.C. Nº 2288/2025. |
413,10 |
|
|
| TOTAL |
413,10 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
413,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
