Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4176	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISÇÃO DE ÓLEO 85W140 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 95053. O.C. Nº 2288/2025.	0,00	413,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISÇÃO DE ÓLEO 85W140 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 95053. O.C. Nº 2288/2025.	413,10
12/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/8962; REFERENTE AQUISÇÃO DE ÓLEO 85W140 PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 95053. O.C. Nº 2288/2025.		413,10
20/05/2025	Pagamento de Empenho 4176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			413,10
TOTAL		413,10	413,10	413,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®