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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4177 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95063. O.C. Nº 2291/2025. 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95063. O.C. Nº 2291/2025. 280,00
TOTAL 280,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.