Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95056. O.C. Nº 2292/2025. |
60,00 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/433;
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95056. O.C. Nº 2292/2025. |
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60,00 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/433;
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95056. O.C. Nº 2292/2025. |
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60,00 |
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| 02/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4178/2025, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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1,80 |
| 02/06/2025 |
LIQUIDADO SEM DEVIDA RETENÇÃO |
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-60,00 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,41 |
| 06/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4178/2025 |
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2,79 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
