Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4184
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95170. O.C. Nº 2295/2025.
0,00
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95170. O.C. Nº 2295/2025.
59,90
12/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162123;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95170. O.C. Nº 2295/2025.
59,90
14/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4184/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,18
14/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4184/2025
0,72
TOTAL
59,90
59,90
59,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
