| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 4189 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSM. O.C. Nº 2310/2025. | 0,00 | 694,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSM. O.C. Nº 2310/2025. | 694,00 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1222707; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HMSM. O.C. Nº 2310/2025. | 694,00 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2025 - REF. MAIO/2025 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084 | 685,67 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4189/2025 | 8,33 | ||
| TOTAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2025 | 8,33 | 1811/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,33 |
