Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4192
Data de lançamento:
05/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, PARA USO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95117. O.C. Nº 2307/2025.
0,00
166,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, PARA USO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95117. O.C. Nº 2307/2025.
166,80
15/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162227;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, PARA USO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95117. O.C. Nº 2307/2025.
166,80
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2025 - REF. MAIO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
164,80
21/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4192/2025
2,00
TOTAL
166,80
166,80
166,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
