Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 95158. O.C. Nº 2305/2025. |
0,00 |
1.108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 95158. O.C. Nº 2305/2025. |
1.108,00 |
|
|
| TOTAL |
1.108,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.108,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
