Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4194
Data de lançamento:
05/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95113. O.C. Nº 2304/2025.
0,00
114,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95113. O.C. Nº 2304/2025.
114,49
15/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162225;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95113. O.C. Nº 2304/2025.
114,49
16/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
113,12
16/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4194/2025
1,37
TOTAL
114,49
114,49
114,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
