Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4198 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL COPA -COZINHA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95112. O.C. Nº 2297/2025. |
0,00 |
95,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95112. O.C. Nº 2297/2025. |
95,99 |
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TOTAL |
95,99 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
95,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.