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Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060	Exportar os Dados

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95020. O.C. Nº 2296/2025.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95020. O.C. Nº 2296/2025.	3.000,00
07/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº s/7; REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95020. O.C. Nº 2296/2025.		3.000,00
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2025 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00