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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060

Dados do Empenho

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95020. O.C. Nº 2296/2025.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95020. O.C. Nº 2296/2025.	3.000,00
TOTAL		3.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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