SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DA EMEI PINGO DE GENTE (33731173). REQUISIÇÃO Nº 93012. O.C. Nº 78/2025.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DA EMEI PINGO DE GENTE (33731173). REQUISIÇÃO Nº 93012. O.C. Nº 78/2025.
3.000,00
03/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2501028807101;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DA EMEI PINGO DE GENTE (33731173). REQUISIÇÃO Nº 93012. O.C. Nº 78/2025.
160,70
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2025 - REF. JANEIRO/2025
OI S A - 3893
160,70
TOTAL
3.000,00
160,70
160,70
SALDO A PAGAR
2.839,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
