| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 04/05 PARTICIPAR DA EXPOSOL. REQUISIÇÃO Nº 95132. O.C. Nº 2299/2025. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 04/05 PARTICIPAR DA EXPOSOL. REQUISIÇÃO Nº 95132. O.C. Nº 2299/2025. | 100,00 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/637204; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 04/05 PARTICIPAR DA EXPOSOL. REQUISIÇÃO Nº 95132. O.C. Nº 2299/2025. | 100,00 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
