| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR CONRADO MORAES |
| Número do empenho: | 4202 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95108. O.C. Nº 2298/2025. | 0,00 | 541,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95108. O.C. Nº 2298/2025. | 541,69 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/13832; 002/1309421; 1/81986; 3/13421; 3/1626; 5/54756; 001/367640; 2/94557; 001/367836; 2/10450; 001/156095; 3/1844; 8/334643; 3/1553; REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95108. O.C. Nº 2298/2025. | 541,69 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2025 VITOR CONRADO MORAES - 2845 | 541,69 | ||
| TOTAL | 541,69 | 541,69 | 541,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
