SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95108. O.C. Nº 2298/2025.
0,00
541,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95108. O.C. Nº 2298/2025.
541,69
05/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/13832; 002/1309421; 1/81986; 3/13421; 3/1626; 5/54756; 001/367640; 2/94557; 001/367836; 2/10450; 001/156095; 3/1844; 8/334643; 3/1553; REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95108. O.C. Nº 2298/2025.
541,69
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2025
VITOR CONRADO MORAES - 2845
541,69
TOTAL
541,69
541,69
541,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
