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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4208	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVA DANIFICADO. REQUISIÇÃO Nº 95042. O.C. Nº 2312/2025.	0,00	672,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVA DANIFICADO. REQUISIÇÃO Nº 95042. O.C. Nº 2312/2025.	672,00
20/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/26342; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVA DANIFICADO. REQUISIÇÃO Nº 95042. O.C. Nº 2312/2025.		672,00
TOTAL		672,00	672,00	0,00
SALDO A PAGAR				672,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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