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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	4212	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL , DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. O.C. Nº 2314/2025.	0,00	1.117,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL , DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. O.C. Nº 2314/2025.	1.117,75
02/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4449; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL , DA LICITAÇÃO ATA Nº 060/2024, PREGÃO Nº 27/2024. O.C. Nº 2314/2025.		1.117,75
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2025 - REF. JUNHO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			1.104,34
10/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4212/2025			13,41
TOTAL		1.117,75	1.117,75	1.117,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/06/2025	13,41	2028/2025	Lançada
TOTAL		13,41