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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTEFIRMAS IVAR CASTELLI 2025,NAS CATEGORIAS, PRINCIPAL, VETERANO E FEMININO, CFE CONTRATO N 044/2025. O.C. Nº 2313/2025. 0,00 29.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTEFIRMAS IVAR CASTELLI 2025,NAS CATEGORIAS, PRINCIPAL, VETERANO E FEMININO, CFE CONTRATO N 044/2025. O.C. Nº 2313/2025. 29.000,00
12/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1026; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTEFIRMAS IVAR CASTELLI 2025,NAS CATEGORIAS, PRINCIPAL, VETERANO E FEMININO, CFE CONTRATO N 044/2025. O.C. Nº 2313/2025. 6.670,00
12/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4213/2025, 3241 - LIGA DESPORTIVA REGIONAL 200,10
30/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2025 - REF. JUNHO/2025 LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 3241 6.469,90
TOTAL 29.000,00 6.670,00 6.670,00
SALDO A PAGAR 22.330,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/06/2025 200,10 Lançada
TOTAL   200,10