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Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4214	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 058/2024 , PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95105. O.C. Nº 2315/2025.	0,00	138,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 058/2024 , PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95105. O.C. Nº 2315/2025.	138,80
22/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5214; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO ATA Nº 058/2024 , PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95105. O.C. Nº 2315/2025.		138,80
23/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2025 - REF. MAIO/2025 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33313			137,13
23/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4214/2025			1,67
TOTAL		138,80	138,80	138,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/05/2025	1,67	1827/2025	Lançada
TOTAL		1,67