SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65. VEÍCULO USADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SOCORRO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTES DE PACIENTES INTERNADOS. REQUISIÇÃO Nº 95163. O.C. Nº 2327/2025.
0,00
1.090,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65. VEÍCULO USADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SOCORRO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTES DE PACIENTES INTERNADOS. REQUISIÇÃO Nº 95163. O.C. Nº 2327/2025.
1.090,00
08/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/913;
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65. VEÍCULO USADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SOCORRO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTES DE PACIENTES INTERNADOS. REQUISIÇÃO Nº 95163. O.C. Nº 2327/2025.
1.090,00
08/05/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4238/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI
38,04
TOTAL
1.090,00
1.090,00
38,04
SALDO A PAGAR
1.051,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
