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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4259 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Maio 2025 0,00 759,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Maio 2025 759,00
06/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. 759,00
06/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS 15,18
06/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS 185,67
06/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS 329,22
TOTAL 759,00 759,00 530,07
SALDO A PAGAR 228,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 06/05/2025 15,18 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 06/05/2025 185,67 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 06/05/2025 329,22 Lançada
TOTAL   530,07