SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS SERVIDORAS, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. REQUISIÇÃO Nº 95175. O.C. Nº 2347/2025.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS SERVIDORAS, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. REQUISIÇÃO Nº 95175. O.C. Nº 2347/2025.
850,00
12/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60593156;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS SERVIDORAS, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. REQUISIÇÃO Nº 95175. O.C. Nº 2347/2025.
850,00
13/05/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2025
JAQUELINE FORMENTINI MEI - 2193
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
