| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TMA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93169. O.C. Nº 261/2025. | 0,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93169. O.C. Nº 261/2025. | 290,00 | ||
| 28/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/542; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93169. O.C. Nº 261/2025. | 290,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2025 TMA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 33823 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
