Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4285	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASILO MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95152. O.C. Nº 2341/2025.	0,00	103,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASILO MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95152. O.C. Nº 2341/2025.	103,20
29/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4236; REF. EMPENHO 4285/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASILO MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95152. O.C. Nº 2341/2025.		103,20
08/09/2025	Pagamento de Empenho 4285/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			103,20
TOTAL		103,20	103,20	103,20
SALDO A PAGAR				0,00