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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4287	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95145. O.C. Nº 2339/2025.	0,00	150,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95145. O.C. Nº 2339/2025.	150,10
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4232; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95145. O.C. Nº 2339/2025.		150,10
18/07/2025	Pagamento de Empenho 4287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,10
TOTAL		150,10	150,10	150,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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