GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93189. O.C. Nº 260/2025.
0,00
141,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93189. O.C. Nº 260/2025.
141,80
17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/141241;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93189. O.C. Nº 260/2025.
141,80
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 429/2025 - REF. JANEIRO/2025
SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA - 264
140,10
27/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 429/2025
1,70
TOTAL
141,80
141,80
141,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
