Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4294
Data de lançamento:
07/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95168. O.C. Nº 2333/2025.
0,00
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95168. O.C. Nº 2333/2025.
59,90
20/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11462;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95168. O.C. Nº 2333/2025.
59,90
22/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,18
22/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4294/2025
0,72
TOTAL
59,90
59,90
59,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
